Cuentas Por Cobrar

XpertMart


El m�dulo de cuentas por cobrar de XpertMart (mr) existe para llevar un control preciso de todas las operaciones de venta a cr�dito con sus clientes. Es en primer lugar un sistema de Cuentas por Cobrar completo que se puede manejar por s� solo sin interacci�n con el m�dulo de ventas de XpertMart (mr). Adem�s se puede usar totalmente integrado con el punto de venta de XpertMart (mr).

En este documento se va a explicar primero el m�dulo de cuentas por cobrar como m�dulo independiente y luego al final se explicar� como funciona XpertMart (mr) en conjunto con Cuentas por Cobrar.

El m�dulo de cuentas por cobrar reside en la central o en una tienda sola. En tiendas remotas no va a estar el m�dulo de Cuentas por Cobrar, s�lo se va a interactuar con las Cuentas por Cobrar a trav�s del punto de venta.

Clientes

El m�dulo de Cuentas por Cobrar aprovecha el mismo cat�logo de clientes de XpertMart (mr) para tener all� todos los datos del cliente. Hay unos campos y un bot�n nuevo para usar especialmente con CxC.

En esta gr�fica podemos ver los campos del cat�logo de clientes que tienen que ver con cuentas por cobrar:



El primer campo es Limite de Cr�dito, en la central este campo es editable y se puede poner aqu� �l limite de cr�dito que tiene el cliente. El segundo campo es el campo de Saldo. El campo de Saldo no es editable. El m�dulo de cuentas por cobrar va a llevar aqu� el saldo actual deudor del cliente. El tercer campo D�as de Cr�dito, en la central este campo es editable. En este campo se ponen los d�as para pagar o de cr�dito que va a tener este cliente en sus compras a cr�dito. En transacciones provenientes del punto de venta el m�dulo de cuentas por cobrar siempre va a poner una fecha de vencimiento que sea esta cantidad de d�as a futuro de la fecha del documento. (Por el momento no se usa el campo de D�as de Atraso.)

Adem�s en el cat�logo de clientes hacia la derecha de los botones esta este bot�n que es un archivero con signo de pesos como se aprecia aqu�:



Este bot�n sirve para desplegar la Tabla de Auditoria o Kardex de Cuentas por Cobrar de este cliente. Aqu� se puede apreciar la tabla de cuentas por pagar:




En la tabla de auditoria aparece la fecha y hora en la que se hizo la transacci�n de cuentas por cobrar. Luego aparece el tipo de transacci�n de cuentas por cobrar que se hizo. Enseguida aparece el n�mero del documento de Cuentas por Cobrar. Seguido de esto esta el saldo inicial o sea el saldo antes de aplicar el movimiento, luego esta el monto de la transacci�n y por �ltimo el saldo final o el saldo despu�s de aplicar esta transacci�n.

Cat�logos

Los datos que aparecen en la tabla de auditoria de Cuentas por Cobrar se guardan en el Catalogo de Auditoria CxC. Para abrir este cat�logo se escoge la opci�n del men� como se puede apreciar aqu� abajo:


Una vez que escoge esta opci�n, le muestra el cat�logo de Auditoria de Cuentas por Cobrar como se puede ver aqu�:



Como se puede apreciar el cat�logo tiene los mismos datos que se ven en la tabla de auditoria. Quiz�s la raz�n principal para usar el cat�logo es para ver reportes asociados con este cat�logo.

Los nombres que cada empresa le da a los diversos movimientos o transacciones de Cuentas por Cobrar var�an de un lugar a otro. Para poder nombre estas transacciones como uno quiere, existe el cat�logo de Tipos de Transacciones CxC. Se puede abrir este cat�logo usando las opciones de men� que se aprecian aqu� abajo:



Una vez que se abre el cat�logo podemos ver que solo tiene el nombre que le queremos dar a cada Tipo de Transacci�n y el n�mero ID de identificaci�n interna que tiene.



XpertMart (mr) usa el Tipo de Transacci�n con ID = 1 como un cargo o algo que se vendi� a cr�dito y de la cual esta pendiente el cobro. Ahora bien le puedes llamar como quieras, pero XpertMart (mr) va a asumir que es un cargo. El tipo de transacci�n 2 se toma como un pago que se hace sobre lo que se debe. El tipo de transacci�n 3 se toma como una nota de cargo. Esto es se considera algo que el cliente tiene que pagar que no fue en s� una venta normal. Esto podr�a ser por ejemplo por alg�n cheque devuelto por el banco o un cargo de intereses. Por �ltimo el tipo de transacci�n 4 se considera como una nota de cr�dito, esto es una reducci�n al monto que se debe en Cuentas por Cobrar que no fue por un pago que se hizo. Un ejemplo podr�a ser un descuento por pronto pago. De nuevo, le pueden llamar a estos cuatro tipos de movimientos como quieras, y no va a cambiar la funcionalidad de CxC. Por lo pronto no debe usar tipos de transacciones con ID mayor a cuatro.

Una de las funcionalidades de Cuentas por Cobrar es clasificar las deudas con relaci�n al tiempo de atraso que tienen en cuanto a su fecha de vencimiento. XpertMart (mr) te permite definir los periodos de atraso a tu gusto. Normalmente se usan periodos de menos de 30 d�as, 30 a 59 d�as, 60 a 89 d�as y 90 d�as o m�s. Para fijar estos periodos se usa el Cat�logo de Periodos. Para abrir el Cat�logo de Periodos se usan las opciones de men� que aparecen aqu�:



Una vez que abre el cat�logo de Periodos se ve como se aprecia en esta gr�fica:



En el primer campo se pone el nombre de Periodo. Le puede llamar como desea a cada periodo. Despu�s solo captura con cuantos d�as de atraso empieza el periodo y con cuantos d�as de atraso termina el periodo. Como se puede apreciar en este ejemplo debe tener un registro que empieza y termina con cero d�as que va a ser el periodo para los adeudos que est�n al corriente. Puede poner los d�as que quiere en cada periodo, pero no debe brincar d�as esto es que si un periodo termina con 44 d�as entonces el siguiente periodo debe empezar con 45 d�as. Debe capturar los periodos en orden, esto es el periodo con ID 1, va a ser el periodo al corriente, el periodo con ID 2 va a ser el que tiene de 1 d�a de atraso hacia el fin del primer periodo y as� consecutivamente. En los reportes de atraso de adeudos se van a presentar los periodos en orden de los IDs de 1 en adelante.

Al final debe definir un periodo que sea m�s de "X" cantidad de d�as. Por ejemplo si el �ltimo periodo que desea definir es de hasta 120 d�as, entonces debe tener un �ltimo periodo que empiece con 121 d�as y sea hasta 9,999 d�as. Este �ltimo periodo se podr�a llamar m�s de 120 d�as.

Transacciones

El m�dulo de Cuentas por Cobrar permite capturar manualmente los cuatro tipos de transacciones. Para hacer cualquiera de las transacciones se usa la opci�n de Cuentas por Cobrar bajo el men� de Transacciones como se aprecia aqu�:


El primer tipo de transacci�n de Cuentas por Cobrar es el de un Cargo, esto es registrar una cuenta que esta pendiente de cobrar. Para hacer una transacci�n de Cargo se escoge la opci�n del men� como se aprecia aqu�:



Una vez que solicitamos hacer un cargo a Cuentas por Cobrar se nos va a mostrar esta ventana de transacci�n:



Los campos que se llenan en una transacci�n de Cargo son las siguientes: El n�mero de documento se refiere al n�mero de documento que genero la cuenta por cobrar, por ejemplo el n�mero de factura de venta que se hizo a cr�dito. La fecha del documento se refiere a la fecha que tiene el documento que genero la cuenta por cobrar, esta fecha puede ser diferente a la fecha de la transacci�n de cuenta por cobrar. El campo empleado no es editable y muestra que empleado hizo login para hacer esta transacci�n. Luego viene el n�mero en si de la transacci�n, este n�mero o folio se genera autom�ticamente y no es editable. Todos los documentos de cargo van a empezar con 10,000,000.

En el segundo rengl�n esta el campo de monto que es el monto en dinero de la cuenta por cobrar. El campo de fecha de vencimiento es la fecha en la que deben pagar el monto de la cuenta por cobrar. El campo de Tienda es la tienda en d�nde se procesa la cuenta por cobrar. Si el m�dulo de cuentas por cobrar se maneja en la central, entonces va a estar en blanco para representar la tienda cero. El campo fecha es la fecha en la cual se genera la transacci�n de cuentas por cobrar.

El campo de tipo de CxC no es editable y va a mostrar el nombre que se puso en el cat�logo de tipos de transacciones de cuentas por cobrar para �l ID uno. La descripci�n es un campo en d�nde se puede poner una descripci�n de que se trata esta cuenta por cobrar.

El campo de cliente muestra quien es el que debe esta cuenta por cobrar. Se puede escoger el cliente de la misma forma que se hace cuando se hace una venta.

El espacio de detalle nos va a servir para mostrar con que documentos de transacciones se paga este cargo. Esto se explicar� m�s a detalle adelante. De igual modo los totales de Cargo Total, Abono Total y Saldo reflejan la suma del detalle.

El saldo va a ser el monto de la transacci�n menos los cargos y abonos que se aplican a la transacci�n.

Por �ltimo en el espacio de notas se puede poner una explicaci�n o informaci�n m�s detallada acerca de este cargo a CxC.

Si despu�s de capturar un cargo quieres aplicar cualquier abono abierto o saldo a favor del cliente a este cargo lo puedes hacer con dar clic simplemente en el bot�n de F10 o usando la tecla F10.

Antes que otra cosa al dar clic en F10 el sistema va a revisar si el cargo tiene todos los datos necesarios. Primero revisa si haz especificado el cliente para este cargo. Si no haz especificado el cliente te va a mostrar este mensaje:



Si falta el cliente va a ser necesario designar el cliente antes de proceder. Si ya esta especificado el cliente, va a revisar si el monto del cargo es mayor a cero. Si el monto es igual a cero va a desplegar este mensaje:



Si no haz especificado el monto, va a ser necesario capturar el monto antes de proceder. Si esta especificado el monto el sistema proceder� a presentar la siguiente ventana de decisi�n:



Aqu� hay que decidir si quieres aplicar cualquier abono abierto o saldo a favor en forma autom�tica o en forma manual. Si por acaso no deseas proceder con la aplicaci�n de abonos abiertos o saldo a favor puedes dar cancelar y no seguir adelante.

Cuando XpertMart (mr) aplica cualquier tipo de transacciones de cuentas por cobrar autom�ticamente, siempre va a aplicar cualquier monto al documento m�s antiguo primero y si sobra saldo, aplicar�a a segundo documento m�s antiguo y as� sucesivamente. Si el monto que se puede aplicar es menor al requerido para alg�n documento va a aplicar todo el monto disponible y dejar la diferencia pendiente.

Cuando se aplican cualquier tipo de transacciones de cuentas por cobrar en forma manual entonces el usuario va a capturar los montos que quiere aplicar a cada documento a su gusto.

Aqu� esta una muestra de como XpertMart (mr) aplic� un pago abierto a un cargo en forma autom�tica:



Es importante notar primero que para llevar una contabilidad completa en el espacio de detalle XpertMart (mr) primero va a poner un rengl�n que registra la transacci�n de cuentas por cobrar en s�. En este caso el primer rengl�n refleja que la transacci�n actual de CxC es el folio 10000014 y su monto es de $300.00.

En el segundo rengl�n vemos que XpertMart (mr) encontr� que documento 20000001 de CxC ten�a un saldo a favor del cliente por $17.50 que no se hab�a aplicado a nada y por lo tanto lo ha aplicado aqu� en forma autom�tica. Por esto aparece en la columna de Abono.

En esta imagen se puede aprecia que pasa si le decimos a XpertMart (mr) que queremos aplicar los pagos abiertos o saldo a favor en forma manual.



En este caso de igual forma XpertMart (mr) vio que este cliente tiene el documento 20000001 de CxC ten�a un saldo a favor por $17.50 que no se hab�a aplicado a nada y por lo tanto lo ha puesto en la columna Abono Disponible. As� el usuario puede ver que est� disponible este monto. Si quiere aplicarlo a este documento entonces tiene que escribirlo en forma manual en la columna de Abono.

Si despu�s de aplicar cualquier abono abierto o saldo a favor cambias el cliente, o el monto del cargo, XpertMart (mr) va a borrar el detalle y ser� necesario volverlo a capturar en base a los nuevos datos.

Para imprimir y guardar este movimiento debes dar clic en F12 u oprimir la tecla F12. En este caso tal como lo hizo con el F10 va a revisar si existe el cliente y existe saldo. Si falta cualquiera de estos, lo va a avisar XpertMart (mr) y no le va a dejar proceder.



Adem�s XpertMart (mr) va a revisar que se haya capturado el n�mero de documento por la cual se genera esta transacci�n de cuenta por cobrar.

Si existe el cliente y el monto, XpertMart (mr) procede. Si la transacci�n todav�a tiene un saldo (puede ser que con F10 aplicamos montos que dejaron el saldo en cero), XpertMart (mr) te va a preguntar si quiere aplicar abonos o saldos a favor al documento o si lo deja con su monto como saldo pendiente. Esta es la ventana que aparece.



Si escoge que se aplique cualquier abono abierto, XpertMart (mr) los va a aplicar en forma autom�tica como se explico anteriormente. Si escoge no aplicar entonces no se aplicar�an en este momento ning�n abono abierto a�n cuando existieran. Si decide que no quiere guardar e imprimir la transacci�n en este momento puedes dar clic en cancelar y regresar a la pantalla normal de la transacci�n.

Si desea registra un pago en el m�dulo de Cuentas por Cobrar debe escoger la opci�n bajo el men� de transacciones como se aprecia en esta gr�fica:



Una vez que escoge esta opci�n se abre la ventana de transacciones de cuentas por cobrar par tipo Abono como se puede apreciar aqu�:



Como se puede apreciar los datos a capturar son iguales que en la ventana de cargos de cuentas por cobrar. La diferencia es que el monto va a ser acreditado a cuentas por cobrar en vez de cargarse a cuentas por cobrar. Todos los documentos de pago van a empezar con 20,000,000.

La funcionalidad de F10 es igual que en transacciones de cargos a cuentas por cobrar excepto que las cantidades que se pueden aplicar van a ser cargos en ves de abonos. Esto es porque se estar�a aplicando este pago a ciertos cargos abiertos.

La funcionalidad de F12 es igual que en el caso de capturar un cargo.

Las Notas de D�bito sirven para registrar cargos a la cuenta de un cliente que no sean propiamente por una compra a cr�dito. Para capturar una nota de d�bito escoge la opci�n del men� como se aprecia aqu� en esta gr�fica:



De nuevo aqu� se puede apreciar que la pantalla de captura de notas de d�bito para cuentas por pagar es igual a las pantallas anteriores



Aqu� de igual modo las funciones F10 y F12 son iguales. De hecho las Notas de D�bito van a ser iguales que un cargo, solo que queremos distinguir un tipo de movimiento del otro. Todos los documentos de notas de cargo van a empezar con 30,000,000.

Por �ltimo tenemos el aplicar una Nota de Cr�dito. Las Notas de Cr�dito sirven para disminuir el monto que debe el cliente por alguna raz�n o concepto que no sea un pago. Para hacer una Nota de Cr�dito se escoge la opci�n del men� tal como se aprecia aqu�:


Una vez que escoge la opci�n de Nota de cr�dito ver� esta pantalla:




De nuevo la pantalla es igual que la pantalla para las dem�s transacciones de Cuentas por Cobrar. De hecho las Notas de Abono son iguales a los pagos en su funcionalidad, solo que queremos separar los notas de abono de los pagos. Todos los documentos de notas de cr�dito van a empezar con 40,000,000.
De igual modo aqu� funcionan igual las opciones de F10 y F12.

Documentos

Todos las transacciones de Cuentas por Cobrar que se hacen, crean un documento respectivo. Se pueden consultar estos documentos en la opci�n del men� que aqu� se aprecia:



Una vez que escoges esta opci�n ver�s la ventana de documentos como se aprecia aqu�:


En los documentos de transacciones de cuentas por cobrar se encuentra los cuatro tipos de transacciones. Puedes usar todas las funcionalidades de XpertMart (mr) para buscar y consultar documentos.

En la pantalla de documentos hay dos campos nuevos que no existen en la pantalla de transacciones. Estos campos con los de d�as de atraso que son los d�as de atraso de este pago que ten�a esta transacci�n la �ltima vez que se calcularon los d�as de atraso. De igual modo esta el periodo de atraso que se le asigno la �ltima vez que se calcularon los d�as de atraso.

En la operaci�n de cuentas por cobrar es com�n que a la hora de hacer un cargo, el cliente no tenga saldo a favor, sino que posteriormente el cliente hace un pago. Si quiere aplicar transacciones de pago a ciertas transacciones de cargo (o vise versa), puede usar el bot�n con signo de pesos en la barra de herramientas como se aprecia aqu�:



Una vez que da clic en el bot�n para aplicar transacciones manualmente, XpertMart (mr) va a revisar si el saldo de la transacci�n no es igual a cero. Si el saldo de la transacci�n es cero entonces ya no se le debe aplicar ning�n movimiento adicional. En ese caso XpertMart (mr) va a mostrar este mensaje:


Despu�s de mostrar ese mensaje ya no va a hacer nada, ya que no hay nada que hacer.

En segundo lugar XpertMart (mr) va a revisar si el cliente tiene cargos abiertos si se trata de un abono por aplicar o abonos abiertos si se trata de un cargo por aplicar. Si no hay transacciones contrarias con saldo disponible XpertMart (mr) va a dar este mensaje o uno parecido para cargos:


En este caso tambi�n no se va a hacer nada porque no hay nada que hacer.

Si se pasan estas dos pruebas es que hay un saldo pendiente por asignar y el cliente tiene transacciones con saldos contrarios que puede aplicar. En ese caso XpertMart (mr) procede igual que en el caso de usar F10 en las transacciones de Cuentas por Cobrar. Pregunta si quiere aplicar los cargos o abonos (seg�n el tipo de documento del que se trata) en forma autom�tica o manual. Este es el cuadro de dialogo que aparece:



La funcionalidad es igual que la que se explico arriba para la funcionalidad de F10. La diferencia es que al terminar en vez de dar clic en F12 para guardar e imprimir el documento debe de nuevo dar clic de nuevo en el bot�n de Aplicar Transacciones Manualmente para se�alar que ya termino de aplicar las transacciones, ya sea manual o autom�ticamente.



Al dar clic por segunda vez en el bot�n de Aplicar Transacciones Manualmente, te va mostrar este cuadro de dialogo para confirmar que quieres aplicar estas transacciones al documento.


Obviamente es necesario contestar si para que se apliquen los movimientos de transacciones. Si contesta no, no se aplicar�n los movimientos al documento.

Procesos

XpertMart (mr) tiene dos procesos que se pueden correr para mantener actualizado la informaci�n de Cuentas por Cobrar. Estos procesos se seleccionan en el men� de Procesos bajo Cuentas por Cobrar como se aprecia en esta gr�fica:



Como ya se explico anteriormente, XpertMart (mr) puede aplicar transacciones en forma autom�tica, aplicando siempre las transacciones de pago a los cargos m�s antiguos primero hasta agotar el monto del pago.

Si desea que XpertMart (mr) haga esto para todas las transacciones con saldo de todos los clientes debes escoger el proceso de Aplicar saldos abiertos a favor. Esto se escoge del men� como se aprecia en esta imagen:



Una vez que escoge este proceso va a aparecer un rect�ngulo que avisa que esta aplicando los pagos como se ve aqu�:



Cuando desaparece el rect�ngulo ha terminado el proceso.
El segundo proceso consiste en calcular los d�as de atraso y clasificar cada cargo o deuda a su respectivo periodo de atraso de pago seg�n la fecha en la que se corre este proceso. Para correr este proceso escoge la opci�n del men� como se ve aqu�:



Al correr este proceso se presenta un rect�ngulo informativo para que se sepa que se esta corriendo el proceso. Este rect�ngulo es como el que se aprecia aqu�:



El �ltimo proceso que aparece en el men� es una opci�n de correr ambos procesos uno tras el otro. Se escoge como se aprecia aqu�:



Cuando escoge esta opci�n primero aplica cualquier saldo a favor abierto y luego calcula los d�as de atraso. As� si al aplicar los saldos a favor ya no se debe algo de un cargo se va a mostrar con cero d�as de atraso y en el periodo de pago al corriente.

Con esto hemos visto toda la funcionalidad del m�dulo Cuentas por Cobrar como m�dulo independiente. Ahora vamos a ver como funciona el m�dulo de cuentas por cobrar en conjunto con el punto de venta de XpertMart (mr).

Punto de Venta

Una vez que ha configurado los cat�logos de Cuentas por Cobrar ya esta listo para que las ventas a cr�dito del punto de venta se apliquen autom�ticamente al m�dulo de Cuentas por Cobrar. Solo falta configurar una opci�n en la central. La opci�n de configuraci�n esta en el men� como se aprecia aqu�:



Al escoger esta opci�n le muestra la ventana de configuraci�n de Cuentas por Cobrar como se ve aqu�:



Lo �nico que se escoge es si se vana aplicar cargos y pagos que vienen del PDV en forma autom�tica o si van a quedar "abiertos" para aplicarse posteriormente en forma manual o autom�tico. (Aunque si los va a aplicar en forma autom�tica conviene de seleccionar de una vez esa opci�n aqu�.)

Para que una venta se aplique autom�ticamente a Cuentas por Cobrar una venta basta con usar el tipo de pago "Cr�dito" que es el tipo de pago con n�mero ID igual a siete. (Para mayores datos consultar el documento Datos Reservados en XpertMart (mr).)

XpertMart (mr) va a revisar primero si se ha designado el cliente de la compra. Si no se ha designado el cliente entonces no va a dejar que se use cr�dito como tipo de pago.

Para poder hacer una venta con tipo de pago Cr�dito XpertMart (mr) va a revisar que el cliente tenga un saldo disponible igual o mayor al monto que quiere usar como pago de cr�dito. El saldo disponible lo calcula como el Limite de Cr�dito del cliente menos el Saldo de cr�dito que tiene el cliente por compras previas a cr�dito que no se pagaron.

Si se tiene la versi�n tienda sola de XpertMart (mr), al hacer una venta de inmediato se va a aplicar al m�dulo de Cuentas por Cobrar. Si tiene la versi�n multitienda de XpertMart (mr) las ventas con forma de pago "Cr�dito" se aplicar�n al m�dulo de Cuentas por Cobrar al sincronizarse a la central.

XpertMart (mr) van a poner el n�mero de factura de XpertMart (mr) como el n�mero de documento en la transacci�n de Cuentas por Cobrar. En el espacio de notas de la transacci�n de Cuentas por Cobrar XpertMart (mr) va a poner el campo de referencia de la factura precisamente como referencia.

El m�dulo de cuentas por cobrar va a poner una fecha de vencimiento al documento que sea igual a la fecha de la venta m�s la cantidad de d�as de cr�dito que tiene registrado el cliente.

Recepci�n de Pagos en Punto de Venta

Tambi�n es posible recibir en el Punto de Venta pagos a cuenta de lo que el cliente debe en sus cuentas por pagar. Para hacer esto se debe definir un tipo de factura con n�mero ID igual a 12. Este tipo de factura es reservado para pagos a cuentas por cobrar. De igual modo debe definir un tipo de Cargo o Abono con n�mero ID igual a 10. Este tipo de Cargo o Abono esta reservado para pagos a cuentas por cobrar.

En el punto de venta si escoge el tipo de factura 12 o Pago Cuentas por Cobrar entonces XpertMart (mr) autom�ticamente va a poner el tipo de Cargo o Abono como 10 o Pago a Cuentas por Cobrar. En el monto de Cargo o Abono debe poner el monto que va a pagar el cliente.

Obviamente tambi�n debe designar el cliente que esta haciendo el pago. Y como en cualquier otra factura debe definir el tipo de pago con el que pagan el monto que van a pagar de Cuentas por Cobrar.

XpertMart (mr) va a revisar cada uno de estos puntos antes de aceptar actualizar e imprimir una factura de pago de Cuentas por Cobrar. Si no haz especificado el cliente te va a dar este mensaje:



Ser� necesario en ese caso designar el cliente para proceder a registrar el pago.

En las facturas de tipo Pago de Cuentas por Pagar, XpertMart (mr) va a revisar que el tipo de Cargo o Abono sea igual a Pago de Cuentas por Pagar. Si el tipo de Cargo o Abono no es del tipo de Pago de Cuentas por Cobrar XpertMart (mr) no le va dejar proseguir sino que le dar� este mensaje:



Ser� necesario corregir el tipo de Cargo o Abono para proceder.

Al igual que en el caso de ventas a cr�dito, si se tiene la versi�n tienda sola de XpertMart (mr), al hacer la factura de pago de inmediato se va a aplicar al m�dulo de Cuentas por Cobrar. Si tiene la versi�n multitienda de XpertMart (mr) las facturas de Pago de Cuentas por Cobrar se aplicar�n al m�dulo de Cuentas por Cobrar al sincronizarse a la central.

XpertMart (mr) van a poner el n�mero de factura de XpertMart (mr) como el n�mero de documento en la transacci�n de Cuentas por Cobrar. En el espacio de notas de la transacci�n de Cuentas por Cobrar XpertMart (mr) va a poner el campo de referencia de la factura precisamente como referencia.

Reportes


El m�dulo de Cuentas por Cobrar incluye varios reportes de todo tipo. Adem�s se pueden modificar estos reportes o hacer reportes nuevos con XpertReports (mr).

fin.

Empresas en México, Guatemala, El Salvador, Panama, Honduras, Paraguay, Colombia y USA diariamente usan nuestro software XpertMart (mr) para sus operaciones de venta al detalle. Atendemos todos los países de Latino América y el Caribe. Disponible en Chile, Venezuela, Uruguay, Argentina y Costa Rica.